| Mês | Maio |
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| Empenho | 151002 |
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| Data de emissão | 31/05/2021 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Ação | AÇÕES DO BLOCO GESTÃO BOLSA FAMÍLIA |
| Valor Empenhado | R$ 280,21 |
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| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
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| Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com reembolso pelo abastecimento de combustível do veículo UP de placa PIK 5286 de propriedade da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao gerenciamento de gestão de frota, conforme contrato nº 001/2020. |
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| CPF do Ordenador | ***773843** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI . ME |
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| CPF/CNPJ | ***657490001** |
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| Endereço | ALAMEDA RIO NEGRO, 503, ALPHAVILLE, CEP:06.454-000 |
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| Cidade | BARUERI/SP |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Promover a seguranca preventiva e pacifica aos cidadaos;Minimizar o |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
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| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com reembolso pelo abastecimento de combustível do veículo UP de placa PIK 5286 de propriedade da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao gerenciamento de gestão de frota, conforme contrato nº 001/2020. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
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