| Mês | Agosto |
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| Empenho | 213036 |
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| Data de emissão | 01/08/2019 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Ação | CONSERVACAO E LIMPEZA DE UNIDADES ESCOLARES |
| Valor Empenhado | R$ 1.032,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.032,00 |
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| Valor Pago | R$ 1.032,00 |
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| Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Tomada de Preço |
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| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestacao de servicos de 02 (dois) encanadores na manutencao das instalacoes hidraulicas da Escola Municipal Pedro Cronemberger na localidade Lagoa da Caridade zona rural deste municipio nos dias 01 02 05 e 06 de agosto de 2019 totalizando 08 (oito) diarias atraves de recursos do Precatorio do Fundef parcela dos 40%. |
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| CPF do Ordenador | ***522703** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | WILAMI DE SOUSA CARVALHO 05527545362 |
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| CPF/CNPJ | ***255460001** |
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| Endereço | SILVINO AMORIM, 612, URBANO, CEP:64.700-000 |
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| Cidade | SIMPLICIO MENDES/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Ampliar com acoes de reestruturacao e inovacao o acesso a permanencia e a aprendizagem na rede educacional. |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Outros Recursos Vinculados à Educação |
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| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestacao de servicos de 02 (dois) encanadores na manutencao das instalacoes hidraulicas da Escola Municipal Pedro Cronemberger na localidade Lagoa da Caridade zona rural deste municipio nos dias 01 02 05 e 06 de agosto de 2019 totalizando 08 (oito) diarias atraves de recursos do Precatorio do Fundef parcela dos 40%. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 13/08/2019 |
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26 |
1 |
1.032,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 13/08/2019 |
1.032,00 |
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