| Mês | Agosto |
|---|
| Empenho | 242011 |
|---|
| Data de emissão | 30/08/2019 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
| Ação | MELHORIA SANITARIA DOMICILIAR ZONA URBANA |
| Valor Empenhado | R$ 39.481,70 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 39.481,70 |
|---|
| Valor Pago | R$ 39.481,70 |
|---|
| Subelemento de Despesa | OBRAS EM ANDAMENTO |
|---|
| Aplicação | GERAL - Convênios/entidades/fundos |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Tomada de Preço |
|---|
| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestacao de servicos de engenharia na execucao de melhoria sanitaria domiciliar . MSD conforme tomada de preco no 22 2018 e convenio SICONV no 858079 2017 referente a 1a medicao. |
|---|
| CPF do Ordenador | ***522703** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | AHTOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI |
|---|
| CPF/CNPJ | ***557290001** |
|---|
| Endereço | AV MIGUEL CRISPIM DE ARAUJO, 485, NOVA CIDADE, CEP:64.700-000 |
|---|
| Cidade | SIMPLICIO MENDES/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Saneamento |
|---|
| Subfunção | Saneamento Básico Urbano |
|---|
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Assegurar o efetivo controle e ordenamento urbano e ambiental a funcao social da propriedade e a qualidade de vida da comunidad |
|---|
| Elemento de despesa | Obras e Instalações |
|---|
| Natureza da Despesa | Investimentos |
| Fonte de recurso | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União |
|---|
| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestacao de servicos de engenharia na execucao de melhoria sanitaria domiciliar . MSD conforme tomada de preco no 22 2018 e convenio SICONV no 858079 2017 referente a 1a medicao. |
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 04/09/2019 |
|
5 |
1 |
39.481,70 |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
| 04/09/2019 |
39.481,70 |
|
|---|
