| Mês | Maio |
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| Empenho | 148051 |
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| Data de emissão | 28/05/2019 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
| Valor Empenhado | R$ 844,35 |
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| Valor Liquidado | R$ 844,35 |
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| Valor Pago | R$ 844,35 |
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| Subelemento de Despesa | TRANSPORTE DE SERVIDORES |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisicao de passagens aereas para viagem do engenheiro deste municipio no trecho FOR THE FOR para tratar de assuntos do interesse deste municipio na cidade de Fortaleza. |
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| CPF do Ordenador | ***522703** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA ME |
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| CPF/CNPJ | ***791290001** |
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| Endereço | R SAO PEDRO, 1977, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Urbanismo |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Implantar a cultura do planejamento e gestao participativa para resultados com mecanismos de observatorios e praticas de contro |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisicao de passagens aereas para viagem do engenheiro deste municipio no trecho FOR THE FOR para tratar de assuntos do interesse deste municipio na cidade de Fortaleza. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 28/05/2019 |
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36 |
1 |
844,35 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 28/05/2019 |
844,35 |
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