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Transparência

Detalhamento do Empenho
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Mês Novembro
Empenho 309007
Data de emissão 05/11/2019
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL
Valor Empenhado R$ 466,92
Valor Liquidado R$ 466,92
Valor Pago R$ 466,92
Subelemento de Despesa TRANSPORTE DE SERVIDORES
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisicao de passagens aereas para viagem no trecho FOR THE FOR do profissional de saude mental para ministrar capacitacao aos profissionais do CAPS deste municipio.
CPF do Ordenador ***522703**
Dados do Credor
Nome do Credor AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA ME
CPF/CNPJ ***791290001**
Endereço R SAO PEDRO, 1977, CENTRO, CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: Implantar a cultura do planejamento e gestao participativa para resultados com mecanismos de observatorios e praticas de contro
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisicao de passagens aereas para viagem no trecho FOR THE FOR do profissional de saude mental para ministrar capacitacao aos profissionais do CAPS deste municipio.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
19/11/2019 36 1 466,92
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
19/11/2019 466,92