Mês | Novembro |
Empenho | 309007 |
Data de emissão | 05/11/2019 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL |
Valor Empenhado | R$ 466,92 |
Valor Liquidado | R$ 466,92 |
Valor Pago | R$ 466,92 |
Subelemento de Despesa | TRANSPORTE DE SERVIDORES |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisicao de passagens aereas para viagem no trecho FOR THE FOR do profissional de saude mental para ministrar capacitacao aos profissionais do CAPS deste municipio. |
CPF do Ordenador | ***522703** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA ME |
CPF/CNPJ | ***791290001** |
Endereço | R SAO PEDRO, 1977, CENTRO, CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Implantar a cultura do planejamento e gestao participativa para resultados com mecanismos de observatorios e praticas de contro |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisicao de passagens aereas para viagem no trecho FOR THE FOR do profissional de saude mental para ministrar capacitacao aos profissionais do CAPS deste municipio. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
19/11/2019 |
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36 |
1 |
466,92 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
19/11/2019 |
466,92 |
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