| Mês | Novembro |
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| Empenho | 330001 |
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| Data de emissão | 26/11/2019 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Ação | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS . ATENCAO A FAMILI |
| Valor Empenhado | R$ 537,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 537,00 |
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| Valor Pago | R$ 537,00 |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
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| Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Tomada de Preço |
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| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisicao de brinquedos educativos destinados as acoes socio.educativas realizadas com as criancas e adolescentes atendidos e acompanhados pelo Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da sede deste municipio e das localidades Morro dos Cavalos e Lagoa da Caridade zona rural deste municipio. |
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| CPF do Ordenador | ***758113** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | A.C.S MOURA - ME |
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| CPF/CNPJ | ***116120001** |
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| Endereço | RUA ARNALDO FERREIRA DE CARVALHO, 492, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | SIMPLICIO MENDES/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Promover a seguranca preventiva e pacifica aos cidadaos;Minimizar o |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
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| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisicao de brinquedos educativos destinados as acoes socio.educativas realizadas com as criancas e adolescentes atendidos e acompanhados pelo Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da sede deste municipio e das localidades Morro dos Cavalos e Lagoa da Caridade zona rural deste municipio. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 29/11/2019 |
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25 |
1 |
537,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 29/11/2019 |
537,00 |
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