| Mês | Agosto |
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| Empenho | 216001 |
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| Data de emissão | 03/08/2020 |
| Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVO DA CAMARA |
| Valor Empenhado | R$ 1.500,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com 03 (três) diárias nos dias 04, 05 e 06 de agosto de 2020, concedidas ao Vereador, para custeio de viagem com destino a cidade de Teresina, para tratar de assuntos do interesse desta Casa Legislativa junto a vários órgãos públicos estaduais. |
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| CPF do Ordenador | ***745913** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JOAO TAVARES DE MOURA |
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| CPF/CNPJ | ***579653** |
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| Endereço | RUA MATIAS GOMES, 0, ALTO DA MATRIZ, CEP:64.700-000 |
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| Cidade | SIMPLICIO MENDES/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Legislativa |
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| Subfunção | Ação Legislativa |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Exercer o poder emanado pelo povo legislando sobre assuntos de interesse |
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| Elemento de despesa | Diárias - Civil |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | TESOURO |
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| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com 03 (três) diárias nos dias 04, 05 e 06 de agosto de 2020, concedidas ao Vereador, para custeio de viagem com destino a cidade de Teresina, para tratar de assuntos do interesse desta Casa Legislativa junto a vários órgãos públicos estaduais. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
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