| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 358045 |
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| Data de emissão | 23/12/2020 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Valor Empenhado | R$ 375,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
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| Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de bisnagas para álcool gel, destinadas às familias e crianças acompanhadas pelo Programa Criança Feliz a serem ultilizados em atividades socioeducativas. |
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| CPF do Ordenador | ***522703** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | A.C.S MOURA - ME |
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| CPF/CNPJ | ***116120001** |
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| Endereço | RUA ARNALDO FERREIRA DE CARVALHO, 492, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | SIMPLICIO MENDES/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Implantar a cultura do planejamento e gestao participativa para resultados com mecanismos de observatorios e praticas de contro |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | TESOURO |
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| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de bisnagas para álcool gel, destinadas às familias e crianças acompanhadas pelo Programa Criança Feliz a serem ultilizados em atividades socioeducativas. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
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