Mês | Dezembro |
Empenho | 365006 |
Data de emissão | 30/12/2020 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO DO SERVICO DE ATENDIM. MOVEL DE URGENCIA . SAMU |
Valor Empenhado | R$ 104,90 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIONADOS A TIC |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com acesso ao provedor de internet para uso no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, deste município. |
CPF do Ordenador | ***165253** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | VIRTUAL NET TELECOMUNICACOES LTDA |
CPF/CNPJ | ***796560001** |
Endereço | RUA ARNALDO FERREIRA DE CARVALHO, 440, CENTRO, CEP: |
Cidade | SIMPLICIO MENDES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Propiciar atencao integral a saude com melhoria na qualidade dos servicos. |
Elemento de despesa | |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com acesso ao provedor de internet para uso no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, deste município. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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