| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 364019 |
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| Data de emissão | 30/12/2021 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Ação | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIM. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU |
| Valor Empenhado | R$ 2.158,81 |
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| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa referente ao consumo de energia eletrica e iluminação pública do prédio onde funciona o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, situado na rua Nossa Senhora do Perpetuo Socorro, bairro Nova Cidade, durante o mês de dezembro de 2021, CÓDIGO ÚNICO Nº 1063658-7. |
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| CPF do Ordenador | ***256063** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CEPISA-ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI. |
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| CPF/CNPJ | ***407480001** |
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| Endereço | AV. MARANHAO No 759, 0, CENTRO-SUL, CEP: |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Propiciar atencao integral a saude com melhoria na qualidade dos servicos. |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
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| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa referente ao consumo de energia eletrica e iluminação pública do prédio onde funciona o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, situado na rua Nossa Senhora do Perpetuo Socorro, bairro Nova Cidade, durante o mês de dezembro de 2021, CÓDIGO ÚNICO Nº 1063658-7. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
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