Mês | Dezembro |
Empenho | 364020 |
Data de emissão | 30/12/2021 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIM. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU |
Valor Empenhado | R$ 58,93 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa referente ao consumo de água do prédio onde funciona o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, deste município, durante o mês de dezembro de 2021, matrícula nº 2578760-8. |
CPF do Ordenador | ***256063** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | AGESPISA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI |
CPF/CNPJ | ***457470001** |
Endereço | AV. MAL. CASTELO BRANCO 101, 101, , CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Propiciar atencao integral a saude com melhoria na qualidade dos servicos. |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa referente ao consumo de água do prédio onde funciona o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, deste município, durante o mês de dezembro de 2021, matrícula nº 2578760-8. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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