| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 365002 |
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| Data de emissão | 31/12/2021 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Ação | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIM. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU |
| Valor Empenhado | R$ 2.500,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Subelemento de Despesa | LOCACAO DE SOFTWARES |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com locação e manutenção do sistema de radiocomunicação com a central do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, referente ao mês de dezembro de 2021. |
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| CPF do Ordenador | ***256063** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | AURIENE DE OLIVEIRA MELO |
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| CPF/CNPJ | ***318300001** |
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| Endereço | RUA RUI BARBOSA, 0, FONTE DOS MATOS, CEP: |
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| Cidade | PIRIPIRI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Propiciar atencao integral a saude com melhoria na qualidade dos servicos. |
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| Elemento de despesa | |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
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| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com locação e manutenção do sistema de radiocomunicação com a central do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, referente ao mês de dezembro de 2021. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
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